根據差旅費報銷人員性質不一樣,按照會計原則,實務中的差旅費報銷主要計入兩個會計科目:1、管理費用——差旅費主要用於核算管理部門或後勤部門人員出差發生的費用
差旅費是交給律師的,一般也由委託人負擔,尤其是異地的差旅費,本地差旅費不高的話,律師可能不會向你收了
財務部以請款單為借款依據、報銷差旅費稽核依據
請北京律師,訴訟方便,更加了解法官的裁判規則,缺點是溝通不方便,你找他你得去北京,相當於差旅費是花自己身上
出差報銷時,差旅費用已經發生,差旅費一般列入管理費用,費用增加記入借方:借:管理費用貸:銀行存款員工報銷醫藥費的會計分錄這裡有用到現金這個科目,現在員工的醫藥費都是計入“應付職工薪酬”這個科目裡,再詳細一點,那這筆費用應歸屬二級科目就是職工
另外,如果是向員工租的私人車輛,用於公司經營活動,另外一種處理方法是,如果沒有簽訂租車合同,員工可以走報銷流程,直接報銷相關費用,應併入工資薪金所得,扣繳個人所得稅
(1)企業按固定標準,以現金的形式按月向員工發放的午餐補貼,應記入“應付職工薪酬”科目,具體會計處理如下:借:應付職工薪酬-午餐補貼 貸:庫存現金或銀行存款(2)企業內部制定標準,由員工提供相應金額的發票進行報銷,可記入“業務招待費”科目,
讓我提交體檢報告(結果又不報銷)強壓面試者自尊心壓低面試者薪資期望(面試的時候裝逼)低人力成本(試用期工資80%)惡意壓榨員工(週週讓我加班,差旅費用遲遲不報銷,給我配垃圾美帝良心想筆記本)00015:傳統IT外包企業的消亡開啟知乎時,不停
弄明白了這些內容,那差旅費包乾報銷問題、是否納稅、包乾標準問題就能迎刃而解了:1、差旅費包乾部分,報銷是否需要發票問題差旅費包乾部分在需要分類報銷的情況下,與日常的報銷無差別,需要提供報銷發票進行會計稽核報銷,但若是差旅費包乾部分作為一個整
報銷出差補貼這些要了解1、差旅費補助需具備合理性差旅費補助並非隨意發放的,只有企業發生的與其經營活動有關的真實合理的差旅費支出才准予稅前扣除,證明差旅費真實合理性的材料應包括:出差人員姓名、時間、事由、會議通知等
依照制度規定報銷標準,核對費用是否超標或超預算
稅務的核定的是差旅費津貼在計算個稅時金額不合理,並不能證明公司的差旅費制度與實際發放是虛假的
若是取得的是購買國內旅客運輸服務的增值稅專用發票,則應自開具之日起360日內認證或登入增值稅發票選擇確認平臺進行確認,並在規定的納稅申報期內,向主管稅務機關申報抵扣進項稅額
國家並沒有制定企業的差旅費管理辦法,參考《財政部關於印發的通知》(財行[2013]531號)規定,差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費
其實只是你這個親戚想收律師費,但又不好意思說,用律所做個藉口罷了,律所正常不會管律師怎麼收費,不過異地辦案1萬也不算多,估計也不是近親吧,自己掂量就是了,也不要說破了,畢竟找律師付費也是天經地義,案子辦好就行了,當然錢還是付到律所才是正規的
七、成品油發票沒有這三個字不能報銷
若是取得的是購買國內旅客運輸服務的增值稅專用發票,則應自開具之日起360日內認證或登入增值稅發票選擇確認平臺進行確認,並在規定的納稅申報期內,向主管稅務機關申報抵扣進項稅額
看和誰比了,這次出差除了吃這頓飯一共也就花了2000多,一頓飯比其他所有花費都高,如果放到一齊算差旅費不是不行,但容易讓人誤解——這人出差花錢比領導都多
出差補助報銷的注意事項需提醒的是,對個人取得的按照出差天數、路程等取得現金差旅費津貼在納稅申報時,應由納稅人提供出差的交通費、住宿費憑證或企業安排出差的有關計劃,符合規定標準的免稅
四:票據的進項計算方式:1:取得註明旅客身份資訊的航空運輸電子客票行程單的:航空旅客運輸進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%2:取得註明旅客身份資訊的鐵路車票的:鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+9%)×9%3:取得註明旅