徵期內，金稅盤上是先抄稅報稅，還是先上報彙總？

注意了！2月徵期申報納稅期限順延至2月23日。

快來按照操作步驟完成吧！

金稅盤一般納稅人抄報稅方法

請您按照順序進行操作，未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務局申報會出現不成功的報錯提示，步驟如下：

①計算機連線網際網路狀態下登陸開票系統自動進行彙總上傳

②國家稅務總局北京電子稅務局進行納稅申報

③納稅申報成功後需再次登入系統完成自動清卡工作

金稅盤小規模納稅人抄報稅方法

計算機連線網際網路登陸開票系統，網路正常狀態下會自動進行彙總上傳並直接完成清卡操作！

注意：只要金稅盤發行成功，不管是否購買增值稅發票，或發票是否已經讀入，都需要進行抄報清卡工作！

查詢清卡成功方法

點選彙總處理-金稅裝置狀態查詢，進入後在左側選項中選擇您想要檢視的發票狀態。

上次彙總報送日期：2021年02月01日00時00分

彙總報送起始日期：2022年03月01日

彙總報稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2022年03月，彙總報稅資料“無”

此狀態說明您2021年02月已經完成清卡工作

徵期常見問題

問題1：金稅盤處於報稅期，不能開票。

答案：由於徵期內未抄稅成功，需先執行“彙總處理”-“彙總上傳”，成功後可進行增值稅發票開具。

月初沒有自動抄稅的原因一般是：

1。上報彙總時網路不通，無法連線稅局伺服器；

2。上月有離線發票未報送；

3。上月對此金稅盤做了非徵期抄稅後未完成抄稅清卡流程，即完成徵期清卡後，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務大廳清卡的。

4。單機版開票軟體沒有登入開票軟體，只有登入開票軟體後滿足徵期抄報稅條件後才會上報彙總。

問題2：上報彙總提示存在離線發票，不允許上報彙總。

答案：點選系統設定-引數設定-上傳引數設定-安全接入伺服器地址設定為

https：//

tysl。beijing。chinatax。gov。cn

，注意：輸入伺服器地址時輸入法切換成英文半形狀態，修改完伺服器地址後，先點確定，退出開票軟體重新登入後，再測試。

測試成功後，點擊發票管理-發票修復-分別修復本月和上月資料，成功後檢視發票查詢中所有發票報送狀態為已報送時則正常開票。

稅控盤

2月徵期截止到23日，請您合理安排時間及時進行抄報反寫工作抄報反寫成功後開票截止時間更新到2022年3月15日。詳細抄報步驟請看下方☟

一般納稅人抄報稅方法

小規模納稅人抄報稅方法

注意：此流程為小規模納稅人季度申報的抄報流程

稅控盤抄報稅方法

自動抄報方法

開票軟體網路穩定的前提下登入開票軟體會自動上報彙總，申報完成後，再次登入開票軟體，開票截止時間會自動順延。

若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進行抄報。

手工抄報方法

（1）上報彙總：點選【資料管理】-【彙總上傳】-【上報彙總】。

（2）網上申報：透過北京市電子稅務局網或第三方申報軟體進行【網上申報】。（季度申報不涉及申報的納稅人可以忽略此步驟）

（3）反寫監控：點選【資料管理】-【彙總上傳】-【反寫監控】。點選反寫，開票截止時間則會更新到2022年3月15日表示成功。

稅務Ukey抄報稅方法

自動抄報方法

開票軟體網路穩定的前提下登入開票軟體會自動上報彙總，申報完成後，再次登入開票軟體，開票截止時間會自動順延。

若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進行抄報。

手工抄報方法

（1）上報彙總：點選【資料管理】-【彙總上傳】-【上報彙總】。

（2）網上申報：透過北京市電子稅務局網或第三方申報軟體進行【網上申報】。（季度申報不涉及申報的納稅人可以忽略此步驟）

（3）反寫監控：點選【資料管理】-【彙總上傳】-【反寫監控】。點選反寫，開票截止時間則會更新到2022年3月15日表示成功。

徵期常見問題

1.季度申報也需要開啟軟體進行上報彙總和反寫工作嗎?

答：需要，每月都需要開啟軟體檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬，如已更新，無需操作，如未更新，需要操作上報彙總反寫日期變更即可。

2.月初沒有做抄報稅是否可以開發票?

答：以開票截止日期為準，截止日期之前都是可以開票的，只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。

3.上報彙總提示有未上傳發票如何處理?

答：首先檢查電腦網路是否正常，再開啟軟體系統設定-引數設定-網路配置，檢查伺服器地址埠號正確，測試連結成功，點選手工上傳發票上傳成功即可抄稅。

4.月初開啟軟體還沒有任何操作開票截止日期已經自動變更了是否還需要繼續操作?

答：不需要。因為軟體有自動抄稅功能，如日期已經更新則不需要操作，申報沒做去做申報即可。

5.多塊稅控盤可以在同一臺電腦上抄稅嗎?

答：可以，更換稅控盤登入軟體正常操作。

1月屬期常見稅收優惠

● 一併繳納2021年10月屬期享受的製造緩繳稅款

檔案依據：《國家稅務總局 財政部關於製造業中小微企業延緩繳納2021年第四季度部分稅費有關事項的公告》）（國家稅務總局公告2021年第30號）

● 個稅累計減除費用自1月份起直接按照全年6萬元計算扣除

條件：上一完整納稅年度各月均在同一單位扣繳申報了工資薪金所得個人所得稅且全年工資薪金收入不超過6萬元的居民個人。

檔案依據：《國家稅務總局關於進一步簡便最佳化部分納稅人個人所得稅預扣預繳方法的公告》（國家稅務總局公告2020年第19號）