到底什麼是EDI（電子資料交換）？

電子商務專業的學生，可能會有人對這個問題感到困惑。我之前查了很多資料，網上的，各種教材上，能把這個概念徹底講清楚的不多。

我從一本書上找到了更深入的答案。這本書是

加里·施耐德的《電子商務》

。

後來發現，給專科的學生講這些，他們不感興趣，也脫離現實應用，所以就不講了。這都過去好多年了。這幾天突然想，我當時把這個問題梳理了那麼多，還是寫出來分享給大家，萬一有同學看到了或許會有一點收穫。

這本書關於edi的部分，主要講，EDI在B2B採購中的應用。

書裡先介紹了，在EDI之前，用紙質檔案進行採購的流程，如下：

生產經理填好機床採購申請表，交給採購部。

採購部和賣方銷售部接洽，磋商價格和發貨條款。選定賣方後填寫訂購單，交給收發室。採購部給收貨部、財務部各一份訂單影印件

收發室郵寄訂購單給賣方。

賣方收發室收到訂購單給銷售部。

賣方銷售部填寫銷售單給財務部，填寫生產訂單給生產部。

生產部備貨後通知財務部並將機床交給發貨部

賣方財務部把發票原件給收發室，發票影印件給發貨部。

賣方收發室將發票郵寄給買方；賣方發貨部根據發票影印件填寫發貨單，連同機床一併運給買方。

買方收發室收到發票原件，同時收貨部收到機床和發貨單。

買方收發室將發票影印，影印件給採購部，發票原件給財務部。

買方收貨部核對機床、發貨單、訂購單，無誤後填寫收貨報表，交給財務部。並將機床交給生產車間。

財務部核對訂購單、收貨報表、原始發票所有細節，一切相符後，開出支票給收發室。

收發室將支票郵寄給賣方

賣方收發室收到支票後交給財務部。

財務部按照發票、發貨單、銷售單核對支票。所有細節相符後，把支票交給賣方銀行，將收款入賬。

書上給的流程圖如下：

根據上面流程和流程圖，我在PPT裡做了23步的動畫演示圖，這裡不能演示動畫，只能截圖了，如下：

紙質單據的處理，有很多問題，所以需要EDI來提升效率，如下：

書上給的EDI採購過程資訊流程圖如下：

不知道你能否看懂。

加里·施耐德《電子商務》這本書中這個圖對應的文字描述如下：

Edi採購流程：

生產經理向採購部發一條電子資訊，指出要求的產品。

採購部透過電話、電子郵件或網站同賣方接洽，磋商價格和發貨條款。採購部選定賣方後，就向賣方的銷售部發出一條資訊。

買方的 EDI翻譯程式將這條資訊轉換成標準格式的訂購單報文，然後透過 EDI發給賣方。

採購部要向收貨部發一條電子資訊，以便收貨部安排收貨事宜。採購部還要向財務部發一條電子資訊，告知價格等細節資訊。

賣方的 EDI翻譯程式將收到的訂購單報文轉換成自己資訊系統的格式。

翻譯後的訂購單細節資料進到賣方銷售部的銷售訂單系統裡，並自動發到生產部的生產管理系統和財務部的系統。

發給生產部的資訊詳細描述了產品規格，並正式通知生產部開始生產。

產品生產好後，生產部通知財務部並把產品交給發貨部。

發貨部向財務部發一條電子資訊，指出產品準備好發運了。

財務部發出資訊，由 EDI翻譯程式轉換成標準的發票報文，並透過 EDI網路發給買方。

買方的收貨部收到產品前就收到了發票報文，由 EDI翻譯程式轉換成自己的資訊系統可識別的格式。於是買方的財務部和收貨部就立刻得到了發票資料。

產品到貨時，收貨部按照計算機系統中的發票資訊來驗收產品。如果狀態良好，符合計算機系統裡發票定義的規格要求，收貨部就向財務部發一條資訊，確認產品已經收到並且狀態良好，然後入庫。

買方財務部的系統比較訂購單資料、收貨資料和賣方發來的發票資料，如果所有細節都相符，財務系統就通知銀行把發票所示的金額劃撥給賣方。專用銀行 EDI網路可提供此服務。

我在PPT裡把上面流程做成了動畫演示圖，同樣這裡只能截圖展示了：

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下面附加一些內容：

要感謝的加里·施耐德，把他的書貼在這裡。

當然，我也不是行業從業者，只是知識搬運工，如果理解有謬誤的地方，歡迎指正，多謝。